1、询价、报价：
根据营业部内勤下达的《询价单》，向合格供应商进行询价，并按规定向内勤及时进行内部报价。
2、采购实施：
根据采购计划及营业内勤下达《内部订货单》，向供应商实施采购。坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则，既保证质量又节省支出。认真做好采购记录，对不能满足客户需求的采购要及时向营业部说明情况，提出解决的办法。
3、到货验收：
进行货物验收入库，确保货物的品种、规格、质量、数量与《内部订货单》要求相符，与发票内容相符。
4、采购结算：
严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续，做到单据清、帐款清、手续清。
5、供应商管理：
对供应商有评价，以备有针对性地对供应商进行选择。或对供应商改进提出要求。广泛收集与本公司有关的各类产品信息。
6、采购统计：
注重日常采购的统计，并细化。能够反映业务状况。